Beranda / Purchasing / Vendor

Manajemen Vendor

Kelola database vendor/pemasok dengan informasi lengkap termasuk kontak, alamat, syarat pembayaran, dan riwayat transaksi.

Daftar Vendor

Halaman daftar vendor menampilkan seluruh vendor yang terdaftar dalam sistem. Anda dapat mencari, memfilter, dan mengurutkan data vendor.

Purchasing > Vendor
Kode Nama Vendor Kontak Telepon Kota Status Aksi
V-001 PT Sumber Makmur Budi Santoso 021-5551234 Jakarta Aktif Edit Hapus
V-002 CV Jaya Abadi Siti Aminah 031-4427890 Surabaya Aktif Edit Hapus
V-003 PT Maju Bersama Ahmad Hidayat 022-7891234 Bandung Aktif Edit Hapus
V-004 UD Berkah Sentosa Dewi Lestari 024-3456789 Semarang Nonaktif Edit Hapus
V-005 PT Cahaya Teknik Eko Prasetyo 021-8765432 Jakarta Aktif Edit Hapus

Tambah Vendor Baru

Untuk menambahkan vendor baru, klik tombol "Tambah Vendor" pada halaman daftar vendor. Isi formulir berikut dengan lengkap.

Purchasing > Vendor > Tambah Baru

Deskripsi Field

Field Wajib Keterangan
Kode Vendor Ya Kode unik vendor, digenerate otomatis oleh sistem. Format: V-XXX
Nama Vendor Ya Nama lengkap perusahaan vendor (PT/CV/UD/dll)
Nama Kontak Ya Nama penanggung jawab atau contact person di vendor
Email Tidak Alamat email vendor untuk korespondensi
Telepon Ya Nomor telepon yang dapat dihubungi
Fax Tidak Nomor faksimili vendor
NPWP Tidak Nomor Pokok Wajib Pajak vendor untuk keperluan perpajakan
Syarat Pembayaran Ya Jangka waktu pembayaran yang disepakati (Net 15/30/45/60 atau COD)
Alamat Ya Alamat lengkap vendor termasuk nama jalan dan nomor
Kota Ya Kota lokasi vendor
Provinsi Tidak Provinsi lokasi vendor
Kode Pos Tidak Kode pos alamat vendor
Website Tidak Alamat website resmi vendor
Catatan Tidak Informasi tambahan tentang vendor

Langkah-langkah Mengelola Vendor

Menambah Vendor Baru

Buka Menu Vendor

Navigasi ke Purchasing > Vendor pada sidebar.

Klik Tambah Vendor

Klik tombol "Tambah Vendor" di kanan atas halaman daftar vendor.

Isi Formulir

Lengkapi semua field yang ditandai wajib (*). Pastikan nama vendor dan kontak terisi dengan benar.

Simpan Data

Klik tombol "Simpan Vendor". Sistem akan memvalidasi data dan menyimpan vendor baru ke database.

Mengubah Data Vendor

Temukan Vendor

Gunakan kolom pencarian atau filter untuk menemukan vendor yang ingin diubah.

Klik Edit

Klik tombol "Edit" pada baris vendor yang ingin diubah.

Ubah Data

Perbarui informasi yang diperlukan pada formulir edit vendor.

Simpan Perubahan

Klik "Simpan" untuk menyimpan perubahan. Perubahan akan dicatat dalam audit log.

Tips: Lengkapi NPWP vendor jika perusahaan Anda adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak). Data ini diperlukan untuk pembuatan faktur pajak masukan.
Perhatian: Vendor yang sudah memiliki transaksi (PO, faktur, dll) tidak dapat dihapus. Anda hanya dapat menonaktifkan vendor tersebut agar tidak muncul di daftar pilihan saat membuat transaksi baru.
Penting: Setiap perubahan data vendor dicatat dalam audit log. Pastikan hanya pengguna dengan hak akses yang sesuai yang dapat mengubah data vendor.